Impulse

Propósito

Verificar la implementación de procesos para que los lineamientos del WoW se cumplan en los procesos y productos.

Debe terminar la iteración en curso
Procesos a revisar o productos terminados
Mínimo 1 miembro del departamento que NO haya estado involucrado en la elaboración del proceso/producto
Mínimo 1 miembro del departamento que haya estado involucrado en la elaboración del proceso/producto
Disponibilidad de la plantilla de informe de evaluación
Disponibilidad de la guía de auditoría PPQA
Disponibilidad del log de auditorías
Tener conocimiento de la Política de revisión de datos

Fase	Pasos	P.A
1.- Seleccionar procesos y productos a evaluar	Comprender los procesos utilizados Comprender el producto terminado	PPQA 1.1 / 1.2 VER 1.1
2.- Análisis del proceso y del producto	Recuperar los detalles y los pasos de los procesos y del producto Verificación de los pasos mediante checklist entre las personas involucradas en este proceso Anotar inconformidades, si aplica, en la plantilla de evaluación	PPQA 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 MA 2.1 VER 1.3/2.1/2.2/3.1
3.- Retroalimentación	Agendar junta entre auditados y auditores Discutir las no conformidades del proceso/producto Resolver discordancia Corregir la discordancia Cambiar descripción/estándares Anotar exención Registrar comentarios de la junta en el informe	PPQA 2.1 VER 3.1/3.2 VAL 2.1/2.2
4.- Registro de la auditoría	Actualizar el estado en el registro de auditorías	PPQA 2.2